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保山日报社2017年部门预算公开

时间:2017-04-06  来源:保山日报社  

市级部门2017年度部门预算公开目录

  一、基本职能及主要工作

  二、部门预算编制情况

  三、部门基本情况

  四、2017年部门预算收支情况

  (一)基本支出情况

  (二)项目支出情况

  (三)非税收入支出情况

  五、名词解释

  六、2017年部门预算表

  七、2017年“三公”经费预算情况

  八、政府采购预算安排情况说明

  保山日报社部门2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,保山日报社全部收入和支出都反映在预算中。

  一、 基本职能及主要工作

  根据《关于印发保山日报社及其所属事业单位清理规范方案的通告》(保编办发(2011)104 号)文件,《对保山日报社《关于增加事业编制的请示》的批复》(保编办发(2012)139 号)文件核定保山日报社事业编制数69名。

  保山日报社的主要责任是:

  1、负责宣传党和政府的重大决策部署,及时传播国内外各领域的信息,传播保山市新闻和其他信息,满足人民群众日益增长的新闻信息需求。

  2、肩负着宣传党政方针、传播新闻事实、开展社会教育、指导文化娱乐、提供信息服务等多种职。是我市重要的思想文化宣传阵地,是保山公众获取信息的主要渠道之一。

  3、负责主版出版、增项出版、相关印刷、发行广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流等工作。

  4、保山日报社内设二十三个业务部室。保山日报现有《保山日报》、《保山日报多媒体数字报》、《保山手机报》、《保山日报快报》、《保山日报新闻客户端》、《保山日报微信公众号》、《保山日报官方微博》、《保山日报网》等全媒体平台。目前,报纸平均每天刊发12个栏目和版块约4万字;新媒体播报3万字。

  2017年保山日报社工作重点是:充分发挥充分全媒体优势,在市委、市政府的坚强领导下,在市委宣传部的指导下,紧紧抓住时代主题,深入贯彻落实党的十八届四中、五中、六中会议精神,习近平总书记系列重要讲话精神,尤其是在新闻舆论工作座谈会上的讲话精神,以“两学一做”学习教育为契机,一心一意谋发展,凝心聚力促跨越,新闻宣传工作长足发展,为保山经济社会跨越发展营造了浓厚的舆论氛围。

  二、部门预算编制情况

  2017年预算编制的指导思想是:以科学发展观为统领,认真贯彻执行党和国家的方针政策及市委、市政府有关要求,不断推进预算管理体制改革,进一步调整支出结构,统筹安排资金,确保工资性支出和机构运转的基本需要,尽量压缩非生产性支出。增强预算安排的前瞻性、针对性和有效性。按照“合法合规、真实科学,综合预算、统筹安排,规划约束、讲求绩效,民生优先、确保重点”的原则,科学编制我社的部门预算,提高预算编制的完整性、准确性和合理性。

  2017年预算编制的基本原则是:根据市财政局下达之预算安排,按照市委、市政府对新闻宣传工作的发展要求,结合报社职能、任务和发展目标,要保证工资性支出和机构运转基本需要,保证社会保障支出的前提下,经认真分析,有选择、有重点地对来年的收入,人员经费支出、商品和服务支出预进行科学安排,本着少花钱,多办事的原则,完成保山日报社2017年预算工作。

  三、部门基本情况

  纳入2017年部门预算编报的单位共1个,是财政全供给单位事业单位,无下级单位。部门在职人员编制69人,其中事业编制69人。在职实有63人,其中:财政全供养63人,退休人员13人。车辆编制5辆,实有车辆3辆。

  四、2017年部门预算收支情况

  2017年保山日报社部门财务总收入1236.28万元,较上年1102.54万元增 133.74 万元,同比增12.13%,(增加的主要原因是人员增加,工资增长)其中:一般公共预算1236.28万元,较上年1102.54万元增133.74 万元,同比增12.13%,无政府性基金收入。无国有资本经营收益,无事业单位经营收入,无其他收入。

  2017年部门财政拨款收入1236.28万元,较上年1102.54万元增 133.74 万元,同比增12.13%,其中,本年收入1070.06万元,较上年904.54增 165.52 万元,同比增18.30%,上年结转收入166.22万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款522.68万元,较上年366.54万元增 156.14万元,同比增42.60%,(本级财力522.68万元,国有资源(资产)有偿使用收入547.38万元),国有资本经营收益财政拨款713.60万元,较上年736万元减22.40万元,同比减3.04%。(减少的原因是广告、宣传协办收入下滑)。

  2017年部门预算总支出1238.28万元,较上年1102.54万元增支135.74万元,同比增12.31%,(主要是人员增加,工资福利增长原因造成)其中:基本支出1238.28万元,占总支出的100%,项目支出0万元。无机关运行经费。按支出功能科目分类,支出列文化体育与传媒-新闻出版广播影视支出,主要反映报纸出版发行的支出。

  (一) 基本支出情况

  2017年用于保障保山日报社机构正常运转的支出1236.28万元,较上年1102.54万元增 133.74 万元,同比增12.13%。(增加的主要原因是人员增加,工资水平增加)。

  1、工资福利支出529.21万元,较上年316.61万元增加212.60万元,占基本支出的42.81%,(增加的主要原因是人员增加,工资水平增加)。

  即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成;

  核定标准:在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按岗位、薪级核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元,回族津贴核定每人月均8元;

  2、商品和服务支出706.99万元,较上年725.84万元减18.85万元,同比减2.56%,占基本支出的57.19%。(减少的原因严格执行八项规定,控制成本性支出)。

  其中:印刷费386.60万元,劳务费95万元,公务用车运行维护费10万元,福利费0.17万元、职教工会费14.26元。核定标准:公务费核定每人年均3000元,公务用车运行维护费核定每车年均20000元,在职人员福利费核定每人月均2.2元,职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5%。

  3、个人和家庭补助支出0.08万元

  其中:独子费0.08万元;

  独子费核定每人月均5元。

  4、机关运行经费为0。

  (二) 项目支出情况

  2017年无项目支出

  (三)非税支出情况

  2017年用于保障机构正常运转的支出547.38万元。

  1、工资福利支出45万元

  核定标准:根据保绩办发关于核定保山市市直事业单位奖励性绩效工资总量的通知执行。

  2、商品和服务支出502.38万元

  其中:公务用车运行维护费4万元,公务费498.38万元,(业务费中包含印刷费220.38万元,稿费等劳务性报酬95万元,及各种用于出版发行项目支出183万元。)

  五、名词解释

  1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  3、“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

  六、2017年部门预算表

  附件1:保山日报社2017年部门预算表

  附件2:保山日报社2017年部门预算公开表

  附件6: 保山日报社部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  附件7: 保山日报社“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  七、2017年“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.jpg

  2017年预算公务接待费5万元与2016预算公务接待费5万元无差异。

  本着少花钱、多办事的原则,为顺利完成2017年的各项宣传采访任务,保山日报社现有车辆3辆,2017年预算公务用车费10万元与2016年预算公务用车费10万元无差异。

  八、政府采购预算安排情况说明

  2017年,我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》(保政办发〔2017〕3号)规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。

  2017年,部门政府采购预算0 万元,其中货物类0 万元,工程类0 万元,服务类0 万元。政府采购预算资金中,一般公共预算0 万元,政府性基金0 万元,其他资金万元。

保山日报社

2017年4月6日

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